證券時報記者 楊卓卿
截至昨日,證券時報·信托百佬匯記者通過銀行間同業(yè)拆借市場獲取了55家信托公司2022年未經(jīng)審計的財務報表。
從目前披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)看,2022年信托公司經(jīng)營壓力明顯加大。在這55家信托公司中,歸母凈利潤(下同)20億元以上的公司僅有5家,有5家公司出現(xiàn)虧損。此外,還有7家信托公司延期向銀行間同業(yè)拆借市場披露財務數(shù)據(jù)。
5家凈利超20億
從目前披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)看,2022年度凈利潤在20億元以上的公司有5家,包括平安信托、中信信托、建信信托、華能貴誠信托和華潤信托,這些公司的凈利潤分別為41.56億元、30.12億元、24.73億元、24.54億元和23.01億元。其中,平安信托與建信信托披露的是合并報表數(shù)據(jù)。
中信信托未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入64.38億元,實現(xiàn)凈利潤30.12億元,兩項數(shù)據(jù)均較上一年度有所下降,但依然領跑行業(yè)。
華能信托未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.91億元,實現(xiàn)凈利潤24.53億元。具體來看,公司手續(xù)費及傭金收入為30.68億元,投資收益為5.06億元。
華潤信托未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.26億元,實現(xiàn)凈利潤23.01億元。2022年,公司手續(xù)費及傭金收入為14.59億元,投資收益依然傲人,為15.95億元。
凈利潤介于10億元~20億元之間的信托公司共有9家,包括江蘇信托、五礦信托、中融信托、英大信托、粵財信托、華鑫信托、光大興隴信托、國投泰康信托和中誠信托。在這9家公司中,既包括在寒冬中逆勢而上的中型信托公司,也包括因為行業(yè)景氣度波動導致經(jīng)營數(shù)據(jù)下滑的公司。
以華鑫信托為例,公司2022年營收22.68億元,同比增長16.13%;實現(xiàn)凈利潤12.73億元,同比增長12.26%。
記者注意到,不同于上市公司經(jīng)緯紡機披露的合并報表,中融信托在銀行間市場披露的財務數(shù)據(jù)為母公司報表,且母公司凈利潤大幅高于合并凈利潤。
合并報表顯示,2022年中融信托實現(xiàn)營收50.47億元,同比下降13.85%;實現(xiàn)凈利潤10.57億元,同比下降28.9%。而母公司報表顯示,2022年中融信托實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元,同比下降14.58%;實現(xiàn)凈利潤14.42億元,同比增加12.66%。
具體來看,中融信托2022年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入34.52億元,上年同期為44.52億元;實現(xiàn)投資收益4.78億元,上年同期為5.72億元。與此同時,中融信托業(yè)務管理費明顯下降,且有部分信用減值損失沖回。
中融信托近日召開了年度工作會議,在年終總結(jié)中公司稱,因2022年受新冠疫情、市場環(huán)境等多方面影響公司新業(yè)務拓展難度加大,存量項目投貸后管理工作加重,市場營銷面臨較大壓力。但公司探索機制改革,加速推動業(yè)務轉(zhuǎn)型,各項經(jīng)營管理工作均有序開展,經(jīng)營業(yè)績基本符合預期,極大程度地提振了公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的信心。
5家公司出現(xiàn)虧損
行業(yè)面臨的經(jīng)營壓力是顯而易見的。在這55家信托公司中,超過一半營收與凈利潤均同比下降。另有7家公司延遲披露,包括愛建信托、民生信托、華澳信托、吉林信托、新華信托、華信信托和四川信托。
記者注意到,這55家信托公司中,有5家出現(xiàn)虧損,其中個別公司為成立數(shù)十年來首次虧損。
以杭州工商信托為例,公司2022年營業(yè)收入為-2.08億元,凈利潤為-1.55億元。具體來看,公司手續(xù)費及傭金收入為2.58億元,投資收益2992.06萬元,公允價值變動收益-6.06億元。
中國信托業(yè)協(xié)會此前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三季度末,行業(yè)累計實現(xiàn)經(jīng)營收入673.52億元,同比下降22.82%;全行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額為383.01億元,同比下降173.75億元,降幅31.21%;行業(yè)人均凈利潤140.3萬元,同比下降45.34億元,降幅24.42%,人均凈利潤指標自2022年以來已經(jīng)連續(xù)三個季度處于負增長狀態(tài)。
行業(yè)觀察人士稱,利潤總額下降幅度略高于經(jīng)營收入的降幅,一定程度上反映了當前行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的挑戰(zhàn),一方面創(chuàng)新業(yè)務布局要加大科技、創(chuàng)新人才等基礎性投入,成本費用支出明顯增長,但短期利潤貢獻尚不明顯;另一方面由于行業(yè)風險資產(chǎn)暴露增加,信托公司加大資產(chǎn)減值計提力度,一定程度上削弱了盈利水平。
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